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松陽縣文化和廣電旅游體育局(原文廣出版局)2019年部門預算

索引號:00266401_1-2019-0076 生成時間:2019-04-18發布機構:

 

松陽縣文化和廣電旅游體育局原文廣出版局)2019年部門預算

 

一、松陽縣文化和廣電旅游體育局概況

(一)主要職能

縣文化和廣電旅游體育局貫徹落實黨中央和省委、市委、縣委關于文化和廣電旅游體育工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對文化和廣電旅游體育工作的集中統一領導。主要職責是:

(一)擬訂文化、文物、廣電、旅游、體育等方面的政策和規范性文件并組織實施。

(二)擬訂全縣文化事業、文化產業相關門類和廣電旅游體育發展規劃并組織實施,推進融合發展和體制機制改革。

(三)指導和負責具有導向性代表性示范性文藝作品的創作,推動各門類、各藝術品種發展。指導、組織、協調全縣性重大文化、旅游、體育活動。負責全縣非物質文化遺產保護,推動全縣非物質文化遺產傳承、普及、弘揚和振興,推進全縣優秀傳統文化傳承發展。

(四)負責全縣文化公共事業發展,推進全縣公共文化服務體系建設和旅游、體育公共服務建設,指導和推進全縣重點及基層文化和廣電旅游體育設施建設,實施文化和廣電旅游體育惠民工程,推進基本公共文化服務標準化、均等化。

(五)指導、負責全縣文化、文物、廣電、旅游、體育科技創新發展,推進全縣文化、文物、廣電、旅游、體育行業信息化、標準化建設。負責全縣文化藝術、文博、廣電、旅游和體育人才隊伍建設。

(六)指導和負責全縣文化、文物、廣電、旅游、體育資源普查、挖掘、保護、利用和投資管理工作。負責全域旅游。指導和負責全縣重點旅游區域、旅游產品、旅游目的地、旅游線路的規劃開發。指導和負責假日旅游、紅色旅游發展。

(七)擬訂文化產業相關門類和廣電旅游體育產業發展規劃并組織實施,指導和負責文化和廣電旅游體育重大項目建設,負責文化產業相關門類和廣電旅游體育產業結構優化升級,促進文化和廣電旅游體育產業高質量發展。負責全縣生態休閑養生經濟發展工作。協調推進旅游相關產業融合發展。

(八)指導和負責全縣文物保護利用工作,監督管理全縣各級文物保護單位和其他不可移動文物,負責推動文物和博物館公共服務體系建設,負責世界文化遺產項目的推薦、申報和管理。組織協調全縣文物保護工程和考古項目的實施。

(九)負責對全縣各類廣播電視機構進行業務指導和行業監管,負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管,指導落實應急廣播體系建設。指導廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展,配合有關部門推進廣電網與電信網、互聯網三網融合。

(十)擬訂全縣文化、旅游和體育市場發展開發規劃并組織實施,監督管理文化、旅游和體育市場主體經營行為,規范文化、旅游和體育市場,指導推動文化、旅游和體育企業質量管理與品牌培育,負責行業信用體系建設。

(十一)負責全縣文化市場綜合執法,組織協調全縣文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育等重大案件的查處,維護市場秩序。負責全縣文化、廣電、旅游、體育行業安全穩定工作和行業安全生產監督管理。

(十二)指導和管理全縣文化和廣電旅游體育對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作,組織文化、旅游和體育對外及對港澳臺交流活動。

(十三)負責編制度假區總體規劃、專項規劃、擬訂政策并組織實施。指導度假區的開發建設管理工作。

(十四)負責《全民健身計劃綱要》的實施,組織指導群眾體育活動,實施國家體育鍛煉標準,開展國民體質檢測。統籌規劃競技體育發展,指導協調體育訓練和體育競賽。指導全縣體育彩票發行工作。負責體育社會組織的業務監管,管理健身氣功。

(十五)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,文化和廣電旅游體育局部門預算包括:局本級預算、局屬圖書館、文化館和博物館,其中局本級為行政單位,下屬三個館為事業單位。

二、文化和廣電旅游體育局2019年部門預算安排情況說明
  (一)關于文化和廣電旅游體育局2019年收支預算情況的總體說明(表1

按照綜合預算的原則,文化和廣電旅游體育局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、上年結轉;支出包括:文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出、其他支出。松陽縣文化廣電和旅游體育局2019年收支總預算2984.37萬元。

(二)關于松陽縣文化廣電和旅游體育局2019年收入預算情況說明(表1

松陽縣文化廣電和旅游體育局2019年收入預算2984.37   萬元,其中:一般公共預算撥款收入2717.37萬元,占91.05%;政府性基金收入267萬元,占8.95%
  (三)關于松陽縣文化廣電和旅游體育局2019年支出預算情況說明(表1、表7

松陽縣文化廣電和旅游體育局2019年支出預算2984.37萬元。

1.按支出功能分類,包括文化旅游體育與傳媒支出2426.54萬元、社會保障和就業支出151.7萬元、衛生健康支出35.26萬元、住房保障支出103.87萬元、其他支出267萬元

2.按支出用途分類,包括人員支出1320.14萬元,日常公用支出85.9萬元,項目支出 1578.33萬元。

(四)關于松陽縣文化廣電和旅游體育局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明(表2

松陽縣文化廣電和旅游體育局2019年財政撥款收支總預算2984.37萬元。包括:一般公共預算撥款收入2717.37萬元、政府性基金收入267萬元。

(五)關于松陽縣文化廣電和旅游體育局2019年一般公共預算當年撥款情況說明(表3

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

松陽縣文化廣電和旅游體育局2019年一般公共預算當年撥款2717.37萬元,比2018年執行數減少808.79萬元,主要是減少了省文物保護專項資金和新聞出版廣播影視專項。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

    文化旅游體育與傳媒支出(類)2426.54萬元,占89.3%;社會保障和就業支出(類)151.7萬元,占5.58%衛生健康支出35.26萬元,1.3%住房保障支出103.87萬元,3.82%

    3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運行(項)事務457.17萬元,主要用于保障局機關人員工資、正常運行、開展日常工作的經費支出。
    
2文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)圖書館(項)事務175.13萬元,主要用于圖書館人員工資、正常運行、開展日常工作的經費支出。

3文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項)事務269.94萬元,主要用于文化館人員工資,正常運行、開展日常工作的經費支出。

4文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化創作與保護(項)事務50萬元,主要用于非遺館的正常運行,包括人員工資、水電費、日常易耗品和設備的添置,以及縣級非遺項目的開展。

5文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化市場管理(項)事務11萬元,主要用于配備執法設備,舉辦執法宣傳教育、外出辦案以及掃黃打非工作。

6文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化支出(項)事務245.88萬元,主要用于政府會議中心運轉和會議中心提升改造、原電影公司退休人員代管以及局本級工作經費(如水電費、辦公費、差旅費、公務接待費等)以及辦公設備購置。

7文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)文物保護(項)事務331.6萬元,主要用于拯救老屋松陽模式課題研究、工匠培養、技術支撐和拯救老屋行動工作經費以及歷史文化建筑修繕和保護工程。

8文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)博物館(項)事務227.82萬元,主要用于博物館人員工資、安保、辦公用品采購和開展日常工作的經費支出。

9文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)歷史名城與古跡(項)206萬元,省補資金,主要用于延慶寺塔修繕工程。

10文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)體育訓練(項)事務30萬元,主要用于運動員、教練員暑期集訓勞務及伙食補貼和省運會重點運動員伙食補助。

11文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)群眾體育(項)事務250萬元,主要用于承辦2019年度圍棋甲級聯賽、全省自行車公開賽、第八屆省運動休閑旅游節和浙江省四提升四覆蓋全民健身工程建設。

12文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)其他體育支出(項)事務195萬元,主要用于市運會和省市單項錦標賽、冠軍賽等賽事教練員、運動員獎勵,承辦2019年度田園松陽馬拉松賽。

13文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)宣傳文化發展專項支出(項)事務183萬元,主要用于鄉村振興論壇支出。

14社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)事務108.36萬元,主要用于機關事業單位人員基本養老保險繳費的支出。

15社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)事務43.34萬元,主要用于機關事業單位職工職業年金繳費的支出。

15衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)事務35.26萬元,主要用于按照國家規定標準為行政工作人員繳納的醫療保險費。

16住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)事務103.87萬元,主要用于按照國家規定標準繳納的住房公積金等支出。

    (六)關于松陽縣文化廣電和旅游體育局2019年一般公共預算基本支出情況說明(表5

松陽縣文化廣電和旅游體育局2019年一般公共預算基本支出1406.04萬元,其中:

人員經費1252.32萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出(各部門根據實際情況調整)

公用經費153.72萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出(各部門根據實際情況調整)

(七)關于松陽縣文化廣電和旅游體育局2019年政府性基金預算支出情況說明(表4

    1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況

松陽縣文化廣電和旅游體育局2019年政府性基金預算當年撥款267萬元,比2018年執行數減少1544萬元,主要是減少了全縣域生態博物館群項目資金1500萬元。

2.政府性基金預算當年撥款結構情況

    其他支出(類)267萬元,占100 %

    3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況

其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業的彩票公益金支出(項)事務267萬元,主要用于小康體育村提升工程、布點學校補助和承辦賽事等項目支出。

(八)關于松陽縣文化廣電和旅游體育局2019一般公共預算“三公”經費預算情況說明(表8

1.因公出國(境)費用:2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,上年預算金額為 0萬元,與上年持平,原因是該項費用實行全縣總額控制,年初暫不下達到具體單位。本部門因工作需要有因公臨時出國(境)人員,按規定程序審核審批同意后,財政部門將指標下達給本部門。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算16.2萬元,與上年基本持平。主要用于接待國家文物局、體育局、省、市外政府及兄弟縣市的賓客等支出及縣內相關活動對接等公務接待的支出。

3.公務用車購置費:2019年安排公務用車購置費0萬元,上年預算金額為0 萬元,與上年持平,原因是該項項費用實行全縣總額控制,年初暫不下達到具體單位。本部門因工作需費需購置公務用車按規定程序審批同意后,財政部門將用車購置指標下達給本部門。

4.公務用車運行維護費:2019年安排公務用車運行維護費預算13.93萬元,比上年執行數21.25下降52.5%。主要用于境外展到北京、上海、省外事局等地對接工作,赴省內外及周邊地區會議、出差、接待重要來賓下鄉調研、專項檢查、開展活動以及大型體育賽事等方面所需的租車費用。減少的主要原因是減少公務派車。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費(表7

2019文化廣電和旅游體育局本級等1家行政單位和文化市場行政執法大隊等1家參公單位以及圖書館、文化館和博物館等3家事業單位的機關運行經費財政撥款預算85.9萬元。

2.政府采購情況

2019松陽縣文化廣電和旅游體育局各單位政府采購預算總額67.05萬元,其中:政府采購貨物預算17.05萬元、政府采購工程預算50萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資產占有使用情況  

截至20181231日,松陽縣文化廣電和旅游體育局所屬各預算單位共有車輛0輛。單位價值50萬元以上大型設備0臺(套)。

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

    4.績效目標設置情況

    2019松陽縣文化廣電和旅游體育局專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款1311.33萬元。

三、名詞解釋

    1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

    3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

    4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”、“事業收入“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。   

6.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

8.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

9.文化旅游體育與傳媒支出:指反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。

10. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

11. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)圖書館(項):指反映圖書館的支出。

12.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項):指反映群眾文化方面的支出,包括基層文化館(站)、群眾藝術館的支出。

13. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化創作與保護(項):指反映鼓勵文學、藝術創作和優秀傳統文化保護方面的支出。

14.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化和旅游市場管理(項):指反映文化和旅游執法檢查等文化旅游市場管理方面的支出。

15.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項):指反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

16.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)文物保護:指反映考古發掘及文物保護方面的支出。

17.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)博物館(項):指反映文物系統及其他部門所屬博物館、紀念館(室)的支出。

18.文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)體育訓練(項):指反映各級體育運動隊訓練補助及器材購置等方面的支出。

19.文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)群眾體育(項):指反映業余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出。

20.文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)其他體育支出(項):指反映其他用于體育方面的支出。

21.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)宣傳文化發展專項支出(項):指反映按照國家有關政策支持宣傳文化單位發展的專項支出。

22.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

23.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納職業年金支出。

24.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

25.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按國家規定比例為職工繳納的住房公積金。

26.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業的彩票公益金支出(項):指反映用于體育事業的彩票公益金支出。

 

附件:?查詢表(文廣).xls
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