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松陽縣檔案局(館)2019年部門預算

索引號:00266401_1-2019-0074 生成時間:2019-04-18發布機構:

 

松陽縣檔案局(館)2019年部門預算

 

一、松陽縣檔案局(館)概況

(一)主要職能

1.貫徹執行黨和國家關于檔案工作的方針、政策,對全縣檔案工作實行統籌規劃、宏觀管理。

2.集中統一管理全縣檔案資料,維護檔案的完整,確保檔案資料的安全。

3.負責接收、征集、整理、保管縣級各單位及其所屬單位的重要檔案以及社會上散存的具有重要意義的檔案資料;運用現代化技術手段保護和管理檔案。

4.開發檔案信息資源,編纂、公布、出版檔案史料,為經濟和社會發展提供服務。

5.組織、協調、指導全縣檔案學術理論和科學技術研究工作,推進檔案管理科學化、現代化建設。

6.制定檔案工作人員隊伍建設規劃,組織檔案專業教育和檔案專業干部培訓工作;負責檔案專業職稱評聘的有關工作。

7.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

(二) 部門預算單位構成

納入松陽縣檔案局(館)部門預算范圍的單位共1家:松陽縣檔案局(館)本級。

二、松陽縣檔案局(館)2019年部門預算安排情況說明
  (一)關于松陽縣檔案局(館)2019年收支預算情況的總體說明(表1

    按照綜合預算的原則,松陽縣檔案局(館)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。松陽縣檔案局(館)2019年收支總預算474.57萬元。

(二)關于松陽縣檔案局(館)2019年收入預算情況說明(表1

松陽縣檔案局(館)2019年收入預算474.57萬元,其中:一般公共預算撥款收入474.57萬元,占100%
  (三)關于松陽縣檔案局(館)2019年支出預算情況說明(表1、表7

  松陽縣檔案局(館)2019年支出預算474.57萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出421.12萬元、社會保障和就業支出21.45萬元、衛生健康支出16.51萬元、住房保障支出15.49萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出202.71萬元,日常公用支出12.36萬元,項目支出259.5萬元。

(四)關于松陽縣檔案局(館)2019年財政撥款收支預算情況的總體說明(表2

松陽縣檔案局(館)2019年財政撥款收支總預算474.57萬元。包括:一般公共預算撥款收入474.57萬元;支出包括:一般公共服務支出421.12萬元、社會保障和就業支出21.45萬元、衛生健康支出16.51萬元、住房保障支出15.49萬元。

(五)關于松陽縣檔案局(館)2019年一般公共預算當年撥款情況說明(表3

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

松陽縣檔案局(館)2019年一般公共預算當年撥款474.57萬元,比2018年執行數增加98.09萬元,主要是2018年“千村檔案”建設經費(實體建檔項目)和數字檔案館四期項目款未支付。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

    一般公共服務支出(類)421.12萬元,占88.74%;社會保障和就業支出(類)21.45萬元,占4.52%;衛生健康支出(類)16.51萬元,占3.48%;住房保障支出(類)15.49萬元,占3.26%

    3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1)一般公共服務支出(類)檔案事務(款)行政運行(項)161.62萬元,主要用于工資福利、人員津貼補貼、日常公用經費等基本支出。

2)一般公共服務支出(類)檔案事務(款)檔案館(項)259.5萬元,主要用于檔案業務工作經費、檔案信息化建設項目、全縣機關數字檔案室信息化建設三期、“最多跑一次”電子文件歸檔和利用系統、數字檔案館五期項目等支出。

3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)15.32萬元,主要用于按照國家規定標準為機關工作人員繳納的養老保險費。

4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)6.13萬元,主要用于按照國家規定標準為機關工作人員繳納的職業年金費用。

5)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)16.51萬元,主要用于按照國家規定標準為機關工作人員及退休人員繳納的醫療保險費。

6)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)15.49萬元,主要用于按照國家規定標準繳納的住房公積金等支出。  

 (六)關于松陽縣檔案局(館)2019年一般公共預算基本支出情況說明(表5

松陽縣檔案局(館)2019年一般公共預算基本支出215.07萬元,其中:

人員經費187.5萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費27.57萬元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)關于松陽縣檔案局(館)2019年政府性基金預算支出情況說明(表4

    松陽縣檔案局(館)2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于松陽縣檔案局(館)2019一般公共預算“三公”經費預算情況說明(表8

1.因公出國(境)費用:2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,上年預算金額為 0萬元,與上年持平,原因是該項費用實行全縣總額控制,年初暫不下達到具體單位。本部門因工作需要有因公臨時出國(境)人員,按規定程序審核審批同意后,財政部門將指標下達給本部門。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算1.22萬元,比上年預算數減少57.79 %。主要用于接待上級業務部門來松陽調研、檢查指導工作及兄弟縣(市、區)業務部門之間工作交流公務接待支出。減少的主要原因是三公經費壓減。

3.公務用車購置費:2019年安排公務用車購置費0萬元,上年預算金額為0 萬元,與上年持平,原因是該項項費用實行全縣總額控制,年初暫不下達到具體單位。本部門因工作需費需購置公務用車按規定程序審批同意后,財政部門將用車購置指標下達給本部門。

4、公務用車運行維護費:2019年安排公務用車運行維護費預算1.29萬元,與上年持平。主要用于公務用車平臺租車的費用。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費(表7

2019松陽縣檔案局(館)本級1家參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算12.36萬元。

2.政府采購情況

2019松陽縣檔案局(館)政府采購預算總額92.22萬元,其中:政府采購貨物預算1.24萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算90.98萬元。

3.國有資產占有使用情況  

截至20181231日,松陽縣檔案局(館)所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,處級領導用車0輛、應急機要通信用車0輛、一般執法執勤用車0輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上大型設備0臺(套)。

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

    4.績效目標設置情況

    2019年松陽縣檔案局(館)專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款207.5萬元。

三、名詞解釋

    1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

    3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

    4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”、“事業收入“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。   

6.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

8.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

9.一般公共服務支出(類)檔案事務(款)行政運行(項):指反映行政單位的基本支出

10.一般公共服務支出(類)檔案事務(款)檔案館(項):指反映中央和地方各級檔案館的支出,包括檔案資料征集,檔案搶救、保護、編纂、修復、現代化管理,檔案信息資源開發、提供、利用,檔案館設備購置、維護,檔案陳列展覽等方面的支出。

11. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本養老保險繳費經費,按照國家規定標準為機關工作人員繳納的養老保險費。

12. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映財政部門集中安排的行政單位職業年金經費,主要用于按照國家規定標準為機關工作人員繳納的職業年金費用。

13. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

14. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

附件:?附件2:縣級部門預算公開表格(松陽縣檔案局).xlsx
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