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松陽縣文化和廣電旅游體育局2019年部門預算

索引號:00266401_1-2019-0067 生成時間:2019-04-18發布機構:

 

松陽縣文化和廣電旅游體育局2019年部門預算

(原旅委)

一、松陽縣文化和廣電旅游體育局概況
   
(一)主要職能
     
縣文化和廣電旅游體育局貫徹落實黨中央和省委、市委、縣委關于文化和廣電旅游體育工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對文化和廣電旅游體育工作的集中統一領導。主要職責是:

1、擬訂文化、文物、廣電、旅游、體育等方面的政策和規范性文件并組織實施。

2、擬訂全縣文化事業、文化產業相關門類和廣電旅游體育發展規劃并組織實施,推進融合發展和體制機制改革。

3、指導和負責具有導向性代表性示范性文藝作品的創作,推動各門類、各藝術品種發展。指導、組織、協調全縣性重大文化、旅游、體育活動。負責全縣非物質文化遺產保護,推動全縣非物質文化遺產傳承、普及、弘揚和振興,推進全縣優秀傳統文化傳承發展。

4、負責全縣文化公共事業發展,推進全縣公共文化服務體系建設和旅游、體育公共服務建設,指導和推進全縣重點及基層文化和廣電旅游體育設施建設,實施文化和廣電旅游體育惠民工程,推進基本公共文化服務標準化、均等化。

5、指導、負責全縣文化、文物、廣電、旅游、體育科技創新發展,推進全縣文化、文物、廣電、旅游、體育行業信息化、標準化建設。負責全縣文化藝術、文博、廣電、旅游和體育人才隊伍建設。

6、指導和負責全縣文化、文物、廣電、旅游、體育資源普查、挖掘、保護、利用和投資管理工作。負責全域旅游。指導和負責全縣重點旅游區域、旅游產品、旅游目的地、旅游線路的規劃開發。指導和負責假日旅游、紅色旅游發展。

7、擬訂文化產業相關門類和廣電旅游體育產業發展規劃并組織實施,指導和負責文化和廣電旅游體育重大項目建設,負責文化產業相關門類和廣電旅游體育產業結構優化升級,促進文化和廣電旅游體育產業高質量發展。負責全縣生態休閑養生經濟發展工作。協調推進旅游相關產業融合發展。

8、指導和負責全縣文物保護利用工作,監督管理全縣各級文物保護單位和其他不可移動文物,負責推動文物和博物館公共服務體系建設,負責世界文化遺產項目的推薦、申報和管理。組織協調全縣文物保護工程和考古項目的實施。

9、負責對全縣各類廣播電視機構進行業務指導和行業監管,負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管,指導落實應急廣播體系建設。指導廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展,配合有關部門推進廣電網與電信網、互聯網三網融合。

10、擬訂全縣文化、旅游和體育市場發展開發規劃并組織實施,監督管理文化、旅游和體育市場主體經營行為,規范文化、旅游和體育市場,指導推動文化、旅游和體育企業質量管理與品牌培育,負責行業信用體系建設。

11、負責全縣文化市場綜合執法,組織協調全縣文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育等重大案件的查處,維護市場秩序。負責全縣文化、廣電、旅游、體育行業安全穩定工作和行業安全生產監督管理。

12、指導和管理全縣文化和廣電旅游體育對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作,組織文化、旅游和體育對外及對港澳臺交流活動。

13、負責編制度假區總體規劃、專項規劃、擬訂政策并組織實施。指導度假區的開發建設管理工作。

14、負責《全民健身計劃綱要》的實施,組織指導群眾體育活動,實施國家體育鍛煉標準,開展國民體質檢測。統籌規劃競技體育發展,指導協調體育訓練和體育競賽。指導全縣體育彩票發行工作。負責體育社會組織的業務監管,管理健身氣功。

15、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,松陽縣旅游委員會預算包括:為松陽旅游委員會本級。

二、松陽縣旅游委員會2019年部門預算安排情況說明
  (一)關于縣旅游委員會2019年收支預算情況的總體說明(表1

    按照綜合預算的原則,縣旅委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、公共安全支出、社會保障和就業支出。縣旅委2019年收支總預算3397.03 萬元。

(二)關于縣旅游委員會2019年收入預算情況說明(表1

縣旅委2019年收入預算3397.03萬元,其中:一般公共預算撥款收入397.03萬元,占11.69 %;政府性基金收入3000萬元,占88.31%
  (三)關于縣旅游委員會2019年支出預算情況說明1、表7

縣旅委2019年支出預算 3397.03萬元。

1.    按支出功能分類,包括文化旅游體育與傳媒支出3312.24萬元、社會保障和就業支出37.33萬元、衛生健康支出20.91萬元、住房保障支出26.55萬元。

2.    按支出用途分類,包括人員支出319.41萬元,日常公用支出22.62萬元,項目支出3055萬元。

(四)關于縣旅游委員會2019年財政撥款收支預算情況的總體說明(表2

縣旅委2019年財政撥款收支總預算3397.03萬元,收入包括:一般公共預算撥款收入397.03萬元、政府性基金收入3000萬元;支出包括:一般公共服務支出397.03萬元、旅游發展基金支出3000萬元。

(五)關于縣旅游委員會2019年一般公共預算當年撥款情況說明(表3

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

縣旅委2019年一般公共預算當年撥款397.03萬元,比2018年執行數減少90.18萬元,主要是減少了省補項目資金。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出(類)397.03萬元,其中文化旅游體育與傳媒支出312.24萬元,占78.64%;社會保障和就業支出37.33萬元,占9.4%;衛生健康支出20.91萬元,占5.27%;住房保障支出26.55萬元,占6.69%

3.   一般公共預算當年撥款具體使用情況

(1)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運行(項)257.24萬元,主要用于工資福利、人員津補貼以及日常公用經費等基本支出。

(2)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)55萬元,主要用于差旅費、招待費等工作經費支出。

(3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)26.66萬元,主要用于機關事業單位基本養老保險費的支出。

(4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)10.67萬元,主要用于機關事業單位職業年金繳費的支出。

(5)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)9.07萬元,主要用于按照國家規定標準為工作人員繳納的醫療保險費。

(6)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)11.84萬元,主要用于按照國家規定標準為工作人員繳納的醫療保險費。

(7)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)26.55萬元,主要用于按照國家規定標準繳納的住房公積金等支出。

    (六)關于縣旅游委員會2019年一般公共預算基本支出情況說明(表5

縣旅委2019年一般公共預算基本支出342.03萬元,其中:

人員經費319.41萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、付學金、生活補助、醫療費、獎勵金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出(各部門根據實際情況調整)

公用經費22.62萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出(各部門根據實際情況調整)

(七)關于縣旅游委員會2019年政府性基金預算支出情況說明(表4

1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況

縣旅委2019年政府性基金預算當年撥款3000萬元,與2018年預算數持平,主要是用于旅游宣傳促銷和市場開發;旅游規劃編制和旅游項目的策劃、設計、論證等;旅游工作考核獎勵;重點旅游項目啟動和貸款貼息等。

2.政府性基金預算當年撥款結構情況

    文化旅游體育與傳媒支出(類)3000萬元,占100 %

    3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況

1)文化旅游體育與傳媒支出(類)旅游發展基金支出(款)其他旅游發展基金支出(項)3000萬元,主要用于旅游宣傳促銷和市場開發;旅游規劃編制和旅游項目的策劃、設計、論證等;旅游工作考核獎勵;重點旅游項目啟動和貸款貼息等。

(八)關于縣旅游委員會2019一般公共預算“三公”經費預算情況說明(表8

1.因公出國(境)費用:2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,與上年持平。原因是該項費用實行全縣總額控制,年初暫不下達到具體單位。本部門因工作需要有因公臨時出國(境)人員,按規定程序審核審批同意后,財政部門將指標下達給本部門。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算19.68 萬元,比上年預算數下降4.6%。主要用于接待接待各媒體、旅游企業踩線、旅游宣傳促銷、招商引資等公務接待的支出。減少的主要原因是預算安排減少和嚴格執行接待標準。

3.公務用車購置費:2019年安排公務用車購置費0萬元,與上年持平。原因是該項費用實行全縣總額控制,年初暫不下達到具體單位。本部門因工作需費需購置公務用車按規定程序審批同意后,財政部門將用車購置指標下達給本部門。

4、公務用車運行維護費:2019年安排公務用車運行維護費預算7.22萬元,比上年預算數持平。主要用于省內及周邊地區出差、赴邊遠鄉鎮調研、專項檢查、開展商務活動等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費(表7

2019縣旅委本級的機關運行經費財政撥款預算22.62萬元。

2.政府采購情況

2019縣旅委政府采購預算總額3萬元,其中:政府采購貨物預算3萬元。

3.國有資產占有使用情況  (表11 

截至20181231日,縣旅委所屬各預算單位共有車輛 0 輛,其中,處級領導用車0 輛、應急機要通信用車0 輛、一般執法執勤用車0 輛、行政執法專用車 0輛、特種專業技術用車0 輛、老干部服務用車0 輛、其他用車0 輛。單位價值50萬元以上大型設備 0臺(套)。

2019年部門預算安排購置車輛 0 輛、單位價值50萬元以上大型設備 0 臺(套)(或2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備)。

    4.績效目標設置情況

    2019縣旅游委員會專項公用類和發展建設類項目均未實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款 0 萬元。

三、名詞解釋

    1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

    3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

    4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”、“事業收入“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。   

6.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

8.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

9.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

10.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項):反映除行政運行、一般行政管理事務、機關服務、圖書館、文化展示及紀念機構、藝術表演場所、藝術表演團體、文化活動、群眾文化、文化和旅游交流與合作、文化創作與保護、文化旅游市場管理、旅游宣傳和旅游行業業務管理以外的用于文化和旅游方面的支出。

11.文化旅游體育與傳媒支出(類)旅游發展基金支出(款)其他旅游發展基金支出(項):反映除宣傳促銷、行業規劃、旅游事業補助和地方旅游開發項目補助以外的旅游發展基金支出支出。

12.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

13.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

14.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位,下同)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

15.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。  

16.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

16、其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款):反映其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

 

 

附件:?查詢表(文廣).xls
附件:?縣旅委2019年預算公開表格.xls
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