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松陽縣廣播電視臺2019年部門預算

索引號:00266401_1-2019-0066 生成時間:2019-04-18發布機構:

 

松陽縣廣播電視臺2019年部門預算

 

一、松陽縣廣播電視臺概況

(一)主要職能

1.認真貫徹執行黨和國家的宣傳方針,牢牢把握正確輿論導向,弘揚主旋律,促進經濟社會快速、協調發展。不斷加強自身建設,努力提高宣傳質量,拓展服務領域,進一步發展廣播電視事業。

2.圍繞縣委、縣政府中心工作,積極發揮“喉舌”作用,認真辦好廣播電視節目。

3.負責安全、優質轉播中央、省、市各級廣播電視節目。

4.協助行業主管部門編制縣域內廣播電視產業規劃,落實各類廣播電視業務新項目的開發,搞好產業經營。組織實施科技創新和技術改造,提升廣播電視事業的現代化水平,負責統一管理和經營廣播電視臺范圍內的全部國有資產,并承擔保值、增值的責任。

5.負責鄉鎮廣播電視站的人事管理,開展鄉鎮廣播宣傳工作和廣播事業建設。

6.承擔縣委、縣政府交辦的其他任務和經批準的相關業務。

(二) 部門預算單位構成

松陽縣廣播電視臺部門預算是縣廣播電視臺本級預算,無下屬單位。

二、松陽縣廣播電視臺2019年部門預算安排情況說明
  (一)關于廣播電視臺2019年收支預算情況的總體說明(表1

 按照綜合預算的原則,廣播電視臺所有收入和支出均納入部門預算管理。收入全部為一般公共預算撥款收入,無政府性基金收入。廣播電視臺2019年收支總預算1416.96萬元。

(二)關于廣播電視臺2019年收入預算情況說明(表1

松陽縣廣播電視臺2019年收入預算1416.96萬元,其中:一般公共預算撥款收入1416.96萬元,占100%;無政府性基金收入;無上年結轉。
  (三)關于廣播電視臺2019年支出預算情況說明(表1、表7

松陽縣廣播電視臺2019年支出預算1416.96萬元。

1.按支出功能分類,全部為一般公共服務支出1416.96萬元、無政府性基金支出 。

2.按支出用途分類,包括人員支出1175.46萬元,日常公用支出71.5 萬元,項目支出170萬元。

(四)關于廣播電視臺2019年財政撥款收支預算情況的總體說明(表2

廣播電視臺2019年財政撥款收支總預算1416.96萬元。包括:一般公共預算撥款收入1416.96萬元、無政府性基金收入、無上年結轉;支出包括:一般公共服務支出1416.96  萬元、無政府性基金支出、無結轉下年。

 

(五)關于廣播電視臺2019年一般公共預算當年撥款情況說明(表3

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

廣播電視臺2019年一般公共預算當年撥款1416.96萬元,比2018年執行數減少187.97萬元,主要是項目支出的減少。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

    一般公共服務支出(類)1416.96萬元,占100%

    3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1)文化體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)廣播(項)事務30萬元,主要用于廣播電臺、廣播發射臺、廣播轉播臺及有線廣播站的支出。

2文化體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)電視(項)事務956.60萬元,主要用于電視臺、電視發射臺、電視轉播臺的支出。

3)文化體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)其他廣播電視支出(項)事務94萬元,主要用于除上述項目以外其他用于廣播電視方面的支出。

4)文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)事務10萬元,主要用于其他用于文化體育與傳媒方面的支出。

5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)95.97萬元,主要用于本單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

6)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)38.39萬元,主要用于本單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金繳費支出。

7)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)103.48萬元,主要用于財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

8)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)88.52萬元,主要用于本單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    (六)關于廣播電視臺2019年一般公共預算基本支出情況說明(表5

松陽縣廣播電視臺2019年一般公共預算基本支出1246.96萬元,其中:

人員經費1121.76萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、離休費、生活補助、醫療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出

公用經費125.20萬元,主要包括:辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

 

 

(七)關于廣播電視臺2019年政府性基金預算支出情況說明(表4

   松陽縣廣播電視臺2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于廣播電視臺2019一般公共預算“三公”經費預算情況說明(表8

1.因公出國(境)費用:2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,上年預算金額為 0萬元,與上年持平,原因是該項費用實行全縣總額控制,年初暫不下達到具體單位。本部門因工作需要有因公臨時出國(境)人員,按規定程序審核審批同意后,財政部門將指標下達給本部門。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算10.15萬元,比上年執行數增長58.35%。主要用于接待上級新聞單位以及兄弟縣市新聞單位交流指導工作和采訪制作新聞等支出。增加的主要原因是本年度預算上級新聞單位(央視、浙江臺等)采訪制作工作接待增加。

3.公務用車購置費:2019年安排公務用車購置費0萬元,上年預算金額為0 萬元,與上年持平,原因是該項項費用實行全縣總額控制,年初暫不下達到具體單位。本部門因工作需費需購置公務用車按規定程序審批同意后,財政部門將用車購置指標下達給本部門。

4、公務用車運行維護費:2019年安排公務用車運行維護費預算3.5萬元,與上年執行數持平。主要原因是用于廣播電視采編播、技術維修等所需的業務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費(表7

2019松陽縣廣播電視臺本級的機關運行經費財政撥款預算0萬元。

2.政府采購情況

2019廣播電視臺政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0 萬元。

3.國有資產占有使用情況  

截至20181231日,松陽縣廣播電視臺共有車輛1輛,其中,處級領導用車0 輛、應急機要通信用車0 輛、一般執法執勤用車0 輛、行政執法專用車 0輛、特種專業技術用車 0輛、老干部服務用車0 輛、業務用車1輛,其他用車 0輛。單位價值50萬元以上大型設備1 臺(套)。

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

    4.績效目標設置情況

    2019松陽縣廣播電視臺專項公用類和發展建設類項目99.41%已實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款  169萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

3.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4. 文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)廣播(項):指反映廣播電臺、廣播發射臺、廣播轉播臺及有線廣播站的支出。

5、文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項):指反映電視臺、電視發射臺、電視轉播臺的支出。

6、文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)其他廣播電視支出(項):指反映除上述項目以外其他用于文化體育與傳媒方面的支出。

7.文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項):其他用于文化體育與傳媒方面的支出。

8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

9. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

10.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 

 

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