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松陽縣民政局2019年部門預算

索引號:00266401_1-2019-0062 生成時間:2019-04-18發布機構:

 

松陽縣民政局2019年部門預算

 

一、松陽縣民政局概況

(一)主要職能

1.貫徹國家、省、市有關民政工作的法律、法規;根據國家、省、縣國民經濟和社會發展規劃,制訂全縣民政事業發展的中、長期規劃和民政工作有關政策;指導全縣民政基層組織建設。

2.組織全縣救災工作,調查、掌握、核查、上報災情,撥發救災款物、組織接收、分配國內外救災捐贈,檢查、監督救災款物的使用情況,指導災區進行災民生活救濟和開展生產自救。

3.管理全縣城鄉社會救濟工作,負責制訂有關救濟政策,指導、監督全縣實施城鄉居民最低生活保障制度,指導農村五保工作。

4.主管全縣擁軍優屬、優待撫恤和烈士褒揚工作,負責雙擁辦日常工作。

5.負責管理退伍義務兵、轉業志愿兵、退休志愿兵、復員干部和離休干部的接收安置管理工作。

6.負責流浪乞討人員的救助管理工作。

7.對全縣各類社會福利企業進行宏觀管理和殘疾職工的權益保障,會同有關部門制訂社會福利企業的扶持保護政策并監督落實。

8.指導城鄉基層政權建設和基層群眾自治組織建設,指導社區服務管理工作,推進社區建設。

9.主管地名管理工作,貫徹地名管理法規、規章,組織開展地名標準畫建設活動,負責行政區域界線的勘定和日常管理工作,調查和調處行政區域邊界爭議。

10.貫徹執行社團管理法規、規章,負責全縣性社團的登記、管理工作。

11.負責全縣民辦非企業單位的登記和監督管理工作。

12.主管婚姻登記管理工作。

13.負責收養登記工作。

14.負責殯葬管理,推行殯葬改革。

15.負責社會福利彩票發行和本級福利資金的管理工作。

16.指導、協調全縣革命老區建設工作。

17.承擔老年人、孤兒等特殊困難群體權益保護的行政管理工作,指導殘疾人權益保障工作;指導全縣社會福利事業工作。

18.負責民政事業計劃財務和統計工作,指導、監督民政事業費的使用管理。

19.承辦縣政府交辦的其他工作。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,民政局部門預算包括:局本級預算、局下屬松陽縣火化殯儀館預算。

二、民政局2019年部門預算安排情況說明
  (一)關于民政局2019年收支預算情況的總體說明(表1

    按照綜合預算的原則,民政局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、上年結轉;支出包括:社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出、其他支出。民政局2019年收支總預算10980.4萬元。

(二)關于民政局2019年收入預算情況說明(表1

民政局2019年收入預算10980.4萬元,其中:一般公共預算撥款收入8927.67萬元,占81.3%;政府性基金收入895.6萬元,占8.16%;上年結轉1157.13萬元,占10.54%
  (三)關于民政局2019年支出預算情況說明(表1、表7

民政局2019年支出預算10980.4萬元。

1.按支出功能分類,包括社會保障和就業支出8309.21萬元、衛生健康支出1613.32萬元、農林水支出77.5萬元、住房保障支出54.77萬元、災害防治及應急管理支出30萬元、其他支出895.6萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出712.83萬元,日常公用支出42.77萬元,項目支出10224.8萬元。

(四)關于民政局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明(表2

民政局2019年財政撥款收支總預算9823.27萬元。包括:一般公共預算撥款收入8927.67萬元、政府性基金收入895.6萬元;支出包括:社會保障和就業支出7583.08萬元、衛生健康支出1182.32萬元、農林水支出77.5萬元、住房保障支出54.77萬元、災害防治及應急管理支出30萬元、其他支出895.6萬元。

(五)關于民政局2019年一般公共預算當年撥款情況說明(表3

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

民政局2019年一般公共預算當年撥款8927.67萬元,比2018年執行數增加231.71萬元,主要是增加了特困供養人員的護理補貼及最低生活保障金、城鄉醫療救助、肇事肇禍精神病人醫療救助、優撫對象生活補助、孤兒困境兒童生活補助、特困供養人員生活補助、精減退職職工生活補助、義務優待金、退役士兵經濟補助等民政補助對象標準的提高及人員的增加

2.一般公共預算當年撥款結構情況

    社會保障和就業支出7583.08萬元,占84.94%;衛生健康支出1182.32萬元,占13.24%;農林水支出77.5萬元,占0.87%;住房保障支出54.76萬元,占0.61%;災害防治及應急管理支出30萬元,占0.34%

    3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)行政運行(項)582.82萬元,主要用于工資福利、交通運行費、人員津貼補貼、工會費以及日常公用經費等基本支出

2社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)民間組織管理(項)14萬元,主要用于社會組織培育發展等支出。

3社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)行政區劃和地名管理(項)59萬元,主要用于日常區劃勘界、地名道路牌、門牌和幢牌及地名地址數據庫建設等支出。

4社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)基層政權和社區建設(項)58萬元,主要用于95345社區服務中心信息平臺辦公運轉、社工人才隊伍建設等支出。

   5社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項)103.2萬元,主要用于民政信息化建設、編外用工人員經費補助、辦公設備購置費、民政系統工作會議費、培訓費、辦公費、郵電費、水電費、差旅費等各類民政工作業務支出。

6社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)56.83萬元,主要用于在職職工的基本養老保險繳費等支出。

7社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)22.73萬元,主要用于在職職工的職業年金繳費等支出。

8社會保障和就業支出(類)撫恤(款)義務兵優待(項)360萬元,主要用于義務兵家庭優待金的支出。

9社會保障和就業支出(類)撫恤(款)農村籍退役士兵老年生活補助(項)300萬元,主要用于農村籍退役士兵老年生活補助的支出

10社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)820.15萬元,主要用于三屬、在鄉復員軍人、傷殘軍人、兩參人員、退伍軍人、部分烈士子女等優撫對象生活補助、春節慰問、生活困難臨時補助等支出。

11社會保障和就業支出(類)退役安置(款)退役士兵安置(項)253.01萬元,主要用于退役士兵自主就業一次性經濟補助、轉業士官待安置生活補助等支出。

12社會保障和就業支出(類)退役安置(款)軍隊移交政府的離退休人員安置(項)22萬元,主要用于軍隊移交政府的離退休人員的工資支出和醫療保險費支出等。

13社會保障和就業支出(類)退役安置(款)退役士兵管理教育(項)20萬元,主要用于退役士兵職業技能培訓的教育、醫療、生活等各類費用支出。

14社會保障和就業支出(類)社會福利(款)兒童福利(項)329.53萬元,主要用于孤兒及困境兒童的生活補助等支出

15社會保障和就業支出(類)社會福利(款)老年福利(項)350.41萬元,主要用于養老服務補貼補助、非營利養老機構床位綜合責任險補助、養老護理人員職業技能培訓、居家養老服務照料中心及失能失職老人評估等支出

16社會保障和就業支出(類)社會福利(款)殯葬(項)145萬元,主要用于殯儀館殯葬基本服務項目免費補助、殯儀館工作及人員經費補助等支出。

17社會保障和就業支出(類)社會福利(款)社會福利事業單位(項)125.4萬元,主要用于敬老院工作人員工資、統籌費及敬老院辦公費等支出。

18社會保障和就業支出(類)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(項)157萬元,主要用于城市最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

19社會保障和就業支出(類)最低生活保障(款)農村最低生活保障金支出(項)2413.8萬元,主要用于農村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

20社會保障和就業支出(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項)500萬元,主要用于城鄉困難居民臨時性生活救助等支出。

21社會保障和就業支出(類)臨時救助(款)流浪乞討人員救助支出(項)5萬元,主要流浪乞討人員返鄉、生活、醫療等救助支出。

22社會保障和就業支出(類)特困人員救助供養(款)農村特困人員救助供養支出(項)325萬元,主要用于農村五保供養對象生活、醫療及臨時補助等支出。

23 社會保障和就業支出(類)其他生活救助(款)其他農村生活救助(項)522.6萬元,主要用于精減退職職工生活補助、支寧返麗人員生活補助、三老及特困人員生活補助、肇事肇禍精神病人醫療救助、省市縣領導節假日慰問等支出。

24社會保障和就業支出(類)退役軍人管理事務(款)擁軍優屬(項)37.6萬元,主要用于“春節”“八一”兩節開展駐軍慰問、現役軍人立功獎、省級雙擁模范縣創建等支出。

25衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)38.46萬元,主要用于按規定比例標準繳納的行政職工及退休人員的醫療保險費等支出。

26衛生健康支出(類)醫療救助(款)城鄉醫療救助(項)982萬元,主要用于城鄉困難群眾醫療救助的支出。

27衛生健康支出(類)優撫對象醫療(款)優撫對象醫療救助(項)63.87萬元,主要用于優撫對象醫療補助等支出。

28衛生健康支出(類)老齡衛生健康事務(款)老齡衛生健康事務(項)98萬元,主要用于90歲以上老人春節及百歲老人老人節慰問、90歲以上高齡老人一次性獎勵金、80歲以上老年人意外傷害保險、老年優待證制作、老年電視大學辦學及其他老齡事務經費等支出。

29農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項)77.5萬元,主要用于自然災害公眾責任保險金等支出。

30住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)54.76萬元,主要用于按規定比例標準繳納的職工住房公積金等支出。

31災害防治及應急管理支出(類)自然災害救災及恢復重建支出(款)地方自然災害生活補助(項)30萬元,主要用于地方自然災害生活補助和大災預備金等支出。

    (六)關于民政局2019年一般公共預算基本支出情況說明(表5

民政局2019年一般公共預算基本支出755.6萬元,其中:

人員經費670.32萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費85.27萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

(七)關于民政局2019年政府性基金預算支出情況說明(表4

1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況

民政局2019年政府性基金預算當年撥款895.6萬元,比2018年執行數增加258.8萬元,主要是居家養老服務照料中心建設運行補助資金通過分指標給鄉鎮,預算體現在我局預算中,執行數不在本單位賬上不體現,因此比上年執行數有所增加

2.政府性基金預算當年撥款結構情況

   其他支出895.6萬元,占100%

    3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況

1其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項)564.6萬元,主要用于居家養老服務照料中心運行補助等支出。

2其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項)318萬元,主要用于各類社會福利事業等支出。

3其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出(項)13萬元,主要用于城鄉困難群眾醫療救助的支出。

(八)關于民政局2019一般公共預算“三公”經費預算情況說明(表8

1.因公出國(境)費用:2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,上年預算金額為 0萬元,與上年持平,原因是該項費用實行全縣總額控制,年初暫不下達到具體單位。本部門因工作需要有因公臨時出國(境)人員,按規定程序審核審批同意后,財政部門將指標下達給本部門。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算5.46萬元,比上年執行數增長6.01%主要用于接待上級民政部門及縣外兄弟縣市的民政部門等業務指導及調研學習工作來往等支出。增加的主要原因是今年需開展村規模調整及省級養老民生實事建設工作,上級民政部門前來業務指導和工作調研批次和人數會比上年略有增加。

3.公務用車購置費:2019年安排公務用車購置費0萬元,上年預算金額為0 萬元,與上年持平,原因是該項項費用實行全縣總額控制,年初暫不下達到具體單位。本部門因工作需費需購置公務用車按規定程序審批同意后,財政部門將用車購置指標下達給本部門。

4、公務用車運行維護費:2019年安排公務用車運行維護費預算9.66萬元,與上年預算數保持一致。主要用于省內及周邊地區工作出差、赴基層業務指導、專項檢查等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費(表7

2019年民政局本級1家行政單位機關運行經費財政撥款預算42.77萬元

2.政府采購情況

2019民政局各單位政府采購預算總額7.2萬元,其中:政府采購貨物預算7.2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資產占有使用情況  

截至20181231日,民政局所屬各預算單位共有車輛6輛,其中,處級領導用車0輛、應急機要通信用車0輛、一般執法執勤用車0輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車6輛、老干部服務用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上大型設備0臺(套)。

2019年部門預算安排購置車輛0輛、單位價值50萬元以上大型設備0臺(套)。

    4.績效目標設置情況

    2019民政局專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款8172.07萬元。

三、名詞解釋

    1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

    3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

    4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”、“事業收入“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。   

6.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

8.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

9. 社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)行政運行(項):反映本局的基本支出

10. 社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)民間組織管理(項):反映民間組織管理方面的支出。

11. 社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)行政區劃和地名管理(項):反映行政區劃界線勘定、維護,以及行政區劃和地名管理的支出。

12. 社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)基層政權和社區建設(項):反映開展村民自治、村務公開等基層政權和社區建設工作的支出。

   13. 社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項):反映民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳方面的支出,以及開展優撫安置、救災減災、社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事務、信息化建設等專項業務的支出。

14.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

15. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

16. 社會保障和就業支出(類)撫恤(款)義務兵優待(項):反映用于義務兵優待方面的支出。

17. 社會保障和就業支出(類)撫恤(款)農村籍退役士兵老年生活補助(項):反映1954111日試行義務兵役制后至《退役士兵安置條例》實施前入伍、年齡在60周歲以上(含60周歲)、未享受到國家定期撫恤補助的農村籍退役士兵的老年生活補助。

18. 社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費,按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費,在鄉退伍紅軍老戰士(含西路軍紅軍老戰士、紅軍失散人員)、19541031日前入伍的在鄉復員軍人、按規定辦理帶病回鄉手續的退伍軍人生活補助以及其他用于優撫方面的支出。

19. 社會保障和就業支出(類)退役安置(款)退役士兵安置(項):反映按規定用于傷殘義務兵的一次性建房補助,對符合條件的退役士兵、轉業士官的安置支出

20. 社會保障和就業支出(類)退役安置(款)軍隊移交政府的離退休人員安置(項):反映移交政府的軍隊離退休人員安置支出

21. 社會保障和就業支出(類)退役安置(款)退役士兵管理教育(項):反映退役士兵職業教育、轉業士官待分配期間管理教育、醫療等支出

22. 社會保障和就業支出(類)社會福利(款)兒童福利(項):反映對兒童提供福利服務方面的支出

23. 社會保障和就業支出(類)社會福利(款)老年福利(項):反映對老年人提供福利服務方面的支出

24. 社會保障和就業支出(類)社會福利(款)殯葬(項):反映財政對民政及其他部門舉辦的火葬場等殯儀事業單位的補助支出。

   25. 社會保障和就業支出(類)社會福利(款)社會福利事業單位(項):反映民政部門舉辦的社會福利事業單位的支出以及對集體社會福利事業單位的補助費

26. 社會保障和就業支出(類)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(項):反映城市最低生活保障對象的最低生活保障金支出

27. 社會保障和就業支出(類)最低生活保障(款)農村最低生活保障金支出(項):反映農村最低生活保障對象的最低生活保障金支出

28. 社會保障和就業支出(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項):反映城鄉困難居民的臨時救助支出。

29. 社會保障和就業支出(類)臨時救助(款)流浪乞討人員救助支出(項):反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機構的運轉支出。

30. 社會保障和就業支出(類)特困人員救助供養(款)農村特困人員救助供養支出(項):反映農村五保特困人救助供養支出。

31. 社會保障和就業支出(類)其他生活救助(款)其他農村生活救助(項):反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員供養、自然災害生活救助外,用于農村生活困難居民生活救助的其他支出。

32. 社會保障和就業支出(類)退役軍人管理事務(款)擁軍優屬(項):反映開展擁軍優屬活動的支出。

33. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

34.衛生健康支出(類)醫療救助(款)城鄉醫療救助(項):反映財政用于城鄉困難群眾醫療救助的支出。

35.衛生健康支出(類)優撫對象醫療(款)優撫對象醫療救助(項):反映按規定補助優撫對象的醫療經費。

36.衛生健康支出(類)老齡衛生健康事務(款)老齡衛生健康事務(項):反映老齡衛生健康事務方面的支出。

37. 農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。

38. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映按規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

39.災害防治及應急管理支出(類)自然災害救災及恢復重建支出(款)地方自然災害生活補助(項):反映地方預算安排的解決受災群眾吃、穿、住等困難的救濟費和發生自然災害時的搶救、轉移、安置、治病等支出,以及為抵御自然災害而設立的地方救災儲備物資采購資金。

40. 其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項):反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

41. 其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項):反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出

 42. 其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出(項):反映用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出

 

附件:?預算公開表.xls
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