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松陽縣財政局2018年度審計整改結果公告

索引號:00266401_1-2018-0180 生成時間:2018-11-19發布機構:

 

 

 

我單位按照要求,對審計發現的問題進行了認真的研究和分析,并積極采取相應措施進行了整改。現將審計整改結果公告如下:

一、縣本級預算執行審計方面

(一)關于非稅收入未及時征繳入庫問題的整改情況

1、關于2017年末滯留在非稅結算戶中應繳未繳的非稅收入5891.56萬元問題的整改情況

1)采取的措施:縣財政局將非稅收入全部上繳國庫。

2)整改結果:20186月底前,縣財政局已將非稅收入全部上繳國庫,其中專項收入276.04萬元、國有資源資產有償使用收入902.22萬元、行政事業性收費4.33萬元1月份入庫,政府住房基金收入319.12萬元3月份入庫,罰沒收入4389.85萬元6月份入庫。

2、關于縣招標投標中心專項資金專戶的涉企經營服務性收費和利息收入78.05萬元問題的整改情況

1)采取的措施:縣招投標中心于20189月底前已將服務性收費和利息收入全額上繳財政非稅收入結算戶。

2)整改結果:該中心利息余額27.80萬元7月份上繳,其余收費69.80萬元9月份上繳,其中50.25萬元為上繳2017年部分。

3、關于縣人民法院執行款專戶的利息收入49.33萬元繳入財政非稅收入結算戶不及時問題的整改情況

1)采取的措施:縣人民法院于20188月底前將利息收入繳入財政非稅收入結算戶。

2)整改結果:該院將利息收入50萬元繳入財政非稅收入結算戶,其中49.33萬元為上繳原利息部分。

4、關于縣水利局水資源費征收不及時問題的整改情況

1)采取的措施:縣水利局發放限期繳納通知單進行催繳,相關電站將水資源費征繳入庫。

2)整改結果:楓坪電站、楊家堂電站已將水資源費6.96萬元于20181月征繳入庫。

5、關于縣國資公司集中管理的國有房產出租收入上繳不及時問題的整改情況

1)采取的措施:縣國資營運中心將國有房產出租收入上繳非稅收入結算戶。

2)整改結果:該中心于20183月將房租收入877.56萬元繳入非稅收入結算戶。

 

(二)關于財政資金清理和統籌沒有到位問題的整改情況

1、關于設置國有資產收益賬無依據,部分國資收益未納入預算管理的整改情況

1)采取的措施:2017年該賬戶余額547.57萬元,其中251.68萬元于2018年撥付縣電視臺使用,余額322.89萬元已于20188月繳入國庫。

2)整改結果:目前該賬戶已經取消。

2、關于財政存放國開行貸款保證金1000萬元多年未清理問題的整改情況

1)采取的措施:201810月份財政存放國開行貸款保證金存款到期后不再續存,將收回本金和利息。

2)整改結果:2008年為向國開行辦理項目貸款,縣財政局在省國開行存入定期存款1000萬元,至今該項目貸款已全部歸還無需繼續存款。目前到期回收本金和利息的手續正在辦理。

3、關于財政專戶非教育收費結余5919.68萬元存量資金未盤活問題的整改情況

1)采取的措施:暫借款將列轉當年專戶支出,其余結余資金繳入國庫。

2)整改結果:2017年非教育收費結余5919.68萬元,其中2606.20萬元為暫借款掛賬,根據松政辦抄告字(2018142號、143號抄告單,上述暫借款將列轉當年專戶支出,實際可盤活結余資金為3313.48萬元。按照全縣財政資金情況,上述結余資金縣財政局將在2019年分次繳入國庫。

4、關于對外借款清理力度有待進一步加強問題的整改情況

1)采取的措施:逐步收回對外借款,加強清理力度。

2)整改結果:2018年收回借款1350萬元,其中:預算內收回150萬元、基建總戶和鄉鎮核算中心收回600萬元。20187月縣政府批準古市鎮2056.20萬元、赤壽鄉2215萬元借款轉列支出,其中財政專戶已核銷對外借款1806.20萬元,非稅收入結算戶已核銷借款472.20萬元,合計收回和處理借款7899.60萬元。

3)下步舉措:其余對外借款7600.40萬元,縣財政局將加強借款清理力度,對有歸還來源的單位,在借款單位取得收入后必須先償還借款,確實無法償還的對外借款,結合全縣財力情況逐年進行核銷。

 

(三)關于財政支出管理不夠規范問題的整改情況

1、關于預算資金違規列支轉入財政專戶支出問題的整改情況

1)采取的措施:2018年,農業發展基金和農業綜合開發資金實行集中支付,不再撥入財政專戶。

2)整改結果:目前農業發展基金和農業綜合開發兩個子賬戶資金采取“只出不進”的方式,不再把新的項目資金撥入財政專戶進行管理,同時撤銷了基建專戶。

2、關于產業基金資產核算不規范問題的整改情況

1)采取的措施:對撥付產業基金的資本金做確認股權投資的會計處理。

2)整改結果:縣財政20176月、20181月撥付松陽縣生態經濟產業基金投資有限公司資本金共計3500萬元(其中2017500萬元),已在20188月補記“股權投資-投資基金股權投資”科目,增加政府資產。

 

(四)關于應引起關注問題的整改情況

1、關于財政補助項目資格審查機制不夠完善問題的整改情況

1)采取的措施:在項目申報審批環節,將加強審查嚴格落實。

2)整改結果:我縣在2017年制定的《松陽縣現代農業發展專項資金管理辦法(試行)》(松財農〔201772)中已明確建立項目主體黑名單制度,對各類專項檢查和審計中發現存在違規違紀行為的責任主體列入黑名單,予以通報,并視情節輕重,在1~3年內不安排相關項目補助資金。在今后的項目申報審批環節,將按照管理辦法的要求加強審查嚴格落實。

2、關于住房資金長期閑置問題的整改情況

1)采取的措施:目前全省住房資金相關政策尚未出臺,對于該問題需待省文件出臺后再進行處理。

2)整改結果:2017年省財政廳下發《浙江省財政廳關于開展住房相關資金專項調查統計的通知》(浙財綜【201733號),對全省范圍的住房相關資金專項進行調查,準備出臺相關政策。

3)下步舉措:我縣將在省財政廳出臺住房資金使用的規范性指導文件后,處理住房資金閑置問題。

 

(五)關于部分扶貧項目進度緩慢問題的整改情況

1、采取的措施:縣農辦針對推進度較慢的項目列出項目清單,逐個分析存在問題,并會同有關鄉鎮制定整改措施,20162017年度安排還未實施報賬的扶貧類項目進行部分調整,并督促加快項目建設進度,限期完工報賬。

2、整改結果:2016年度的扶貧重點區域農家樂創建提升項目現工程現已完工,正在報賬階段。玉巖鎮程源頭村田間道路建設項目因部分地段政策處理未到位,現按實際完成的工程內容進行驗收報賬。2017年度15個項目中已完工正在報賬6個,已開工正在實施8個;玉巖鎮根坑村防洪堤、路面硬化、攔水壩建設項目因擅自變更項目建設內容,原安排項目補助資金取消并已重新安排。板橋鄉已于20185月將15.69萬元結余資金上繳財政。

 

(六)關于公有住房管理缺位問題的整改情況

1、采取的措施:縣財政局5套單位自管公有住房未辦理產權證問題,已與縣國資公司和縣國資管理中心對接。

2、整改結果:由于時間較久遠,辦證材料不齊全等因素,目前全縣類似單位自管公有住房及其他公有房產都存在辦證難的問題,縣財政局已積極與縣國資公司和縣國資管理中心對接。

3、下步舉措:一方面通過整理查找資料盡量找齊相關房產原始資料;另一方面與相關單位及時溝通,等待下一步國有房產統一辦理或有相關辦理政策時及時辦理產權證。

 

(七)關于縣財政局辦公用房閑置問題的整改情況

1、采取的措施:對于各辦公用房已采取相應措施進行整改。

2、整改結果:古老院22號、24號房產,即原陽波電子廠房產,目前房屋已屬于危房,經相關機構鑒定,已不符合人住的要求。因此考慮到安全因素,目前閑置。此問題已經財政局班子會討論,下一階段視情況整合劃撥給縣國投集團。經機關事務局要求,人民大街27號原地稅稽查辦公樓22間辦公室及3-5樓全部辦公室,20188月份移交縣鄉村振興辦公室使用。一樓4間店面房,其中1間暫時堆放局材料,1間移交國投集團使用,2間暫閑置。

3、下步舉措:下一步財政局將清理出3間店面統一拍租。

 

二、被征地農民基本生活保障政策落實情況審計方面

(一)關于社會保障風險金運用不規范,且超范圍使用問題的整改情況

1、采取的措施:歸還超范圍使用資金。

2、整改結果:社會保障風險準備金超范圍使用,列支了其他補助和費用1224.16萬元,已經在2018326日全部歸還到位。

(二)關于未按規定足額計提2006年到2016年社會保障風險準備金問題的整改情況

1、采取的措施:按規定足額補計提社會保障風險準備金。

2、整改結果:

1)、2006年到2016年未按規定從國資收益足額提取的社保風險準備金2691.27萬元,已經在2018326日實提到位。

2)、20171月至20178月我縣共計1509人辦理了被征地農民保障轉保職工養老業務,按浙人社發〔201759號文件要求政府應承擔風險準備金5011.39萬元,已經在20184月份計提到位。

特此公告。                       

 

                       松陽縣財政局                                                20181030

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